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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 8.557.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.975.123
IVA
₲ 777.909
Retención DNCP
₲ 29.872
Retención IVA
₲ 233.373
Retención Renta
₲ 311.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235109
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.519.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425282
Nombre de la Licitación
Soporte y Actualización del Software de Compras Públicas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo