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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 8.756.000
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.160.592
IVA
₲ 796.000
Retención DNCP
₲ 30.566
Retención IVA
₲ 238.800
Retención Renta
₲ 318.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235109
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.991.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.288.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425282
Nombre de la Licitación
Soporte y Actualización del Software de Compras Públicas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo