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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000775
Monto de la Factura
₲ 2.185.920
Nro. de Orden de Pago
4398
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.367
IVA
₲ 198.720
Retención DNCP
₲ 7.949
Retención IVA
₲ 59.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.988
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-228058
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.194.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.630.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte del Sistema de Aire Acondicionado para el DATACENTER
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo