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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 6.399.240
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.092
IVA
₲ 581.749
Retención DNCP
₲ 22.339
Retención IVA
₲ 174.525
Retención Renta
₲ 232.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236462
Monto Contrato
₲ 103.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.292.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.399.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo