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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 12.116.400
Nro. de Orden de Pago
6165
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.060
IVA
₲ 1.101.491
Retención DNCP
₲ 42.297
Retención IVA
₲ 330.447
Retención Renta
₲ 440.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236462
Monto Contrato
₲ 103.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.054.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.007.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo