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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006262
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. de Orden de Pago
5130
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.080
IVA
₲ 312.727
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 125.091
Multa
₲ 3.002
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-234623
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.964.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.381.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425318
Nombre de la Licitación
Publicación en Medio Escrito
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo