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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000101
Monto de la Factura
₲ 16.991.000
Nro. de Orden de Pago
5124
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.835.612
IVA
₲ 1.544.636
Retención DNCP
₲ 59.314
Retención IVA
₲ 463.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 617.855
Multa
₲ 14.828
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236276
Monto Contrato
₲ 16.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.835.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo