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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009108
Monto de la Factura
₲ 9.295.220
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.663.145
IVA
₲ 845.020
Retención DNCP
₲ 32.449
Retención IVA
₲ 253.506
Retención Renta
₲ 338.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-232641
Monto Contrato
₲ 111.542.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.461.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.041.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425542
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo