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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 31.677.000
Nro. de Orden de Pago
5119
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.522.963
IVA
₲ 2.879.727
Retención DNCP
₲ 110.582
Retención IVA
₲ 863.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.151.891
Multa
₲ 27.646
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-235218
Monto Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.677.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.522.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435481
Nombre de la Licitación
Extensión y Actualización de Licencias de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo