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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001017
Nro. de Timbrado
12035124
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.398.560
IVA
₲ 1.950.000
Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAN S.A
RUC
80086812-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-150948
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.398.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior