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Datos del Pago
Nro. de Factura
13188
Monto de la Factura
₲ 7.655.404
Nro. de Orden de Pago
22941
Fecha de Orden de Pago
25-08-2010
Fecha Emisión Cheque
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
IVA
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-6643
Monto Contrato
₲ 8.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.684.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.655.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201263
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel