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Datos del Pago
Nro. de Factura
3272
Monto de la Factura
₲ 4.535.232
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
17-05-2011
Fecha Emisión Cheque
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.535.232
IVA
Retención DNCP
₲ 16.995
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-16116
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.792.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.722.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel