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Datos del Pago
Nro. de Factura
23467
Monto de la Factura
₲ 2.536.040
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
07-04-2011
Fecha Emisión Cheque
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.040
IVA
Retención DNCP
₲ 9.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9465
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.347.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190314
Nombre de la Licitación
Provisión de Café de Máquina para la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel