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Datos del Pago
Nro. de Factura
8517
Monto de la Factura
₲ 1.096.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE ALFREDO BECKELMANN ACOSTA
RUC
1356233-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-15790
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.497.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.443.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, PLOTEOS, IMPRESIÓN Y ACTUALIZACION DE PLOTEOS DE PLANOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel