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Datos del Pago
Nro. de Factura
4067
Monto de la Factura
₲ 382.604
Nro. de Orden de Pago
1005
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.604
IVA
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-15499
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA - 2DO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel