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Datos del Pago
Nro. de Factura
10383
Monto de la Factura
₲ 3.516.963
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
15-04-2011
Fecha Emisión Cheque
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.516.963
IVA
Retención DNCP
₲ 14.124
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-2095
Monto Contrato
₲ 64.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.155.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.678.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190162
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos y Semanarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel