- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9751
Monto de la Factura
₲ 7.346.334
Nro. de Orden de Pago
23147
Fecha de Orden de Pago
22-10-2010
Fecha Emisión Cheque
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.346.334
IVA
Retención DNCP
₲ 27.529
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-17219
Monto Contrato
₲ 62.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.373.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.346.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192833
Nombre de la Licitación
2do LLAMADO - PROVISIÓN DE TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel