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Datos del Pago
Nro. de Factura
742
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. de Orden de Pago
22879
Fecha de Orden de Pago
06-08-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.000
IVA
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3214
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184989
Nombre de la Licitación
Auditoria de Estados Contables, Ejecución presupuestaria e Impositiva del ejercicio 2009
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel