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Datos del Pago
Nro. de Factura
34483
Monto de la Factura
₲ 5.705.891
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-17075
Monto Contrato
₲ 42.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Impresos y Papeles
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel