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Datos del Pago
Nro. de Factura
3246
Monto de la Factura
₲ 35.264.288
Nro. de Orden de Pago
23053
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.264.288
IVA
Retención DNCP
₲ 132.147
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5990
Monto Contrato
₲ 37.081.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.396.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.264.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicacion y Senalamientos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel