- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9432
Monto de la Factura
₲ 6.680.770
Nro. de Orden de Pago
23317
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.680.770
IVA
Retención DNCP
₲ 25.032
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5987
Monto Contrato
₲ 18.029.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.705.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel