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Datos del Pago
Nro. de Factura
31315
Monto de la Factura
₲ 7.680.605
Nro. de Orden de Pago
23084
Fecha de Orden de Pago
30-09-2010
Fecha Emisión Cheque
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.680.605
IVA
Retención DNCP
₲ 28.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-7675
Monto Contrato
₲ 9.998.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.709.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.680.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200227
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel