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Datos del Pago
Nro. de Factura
10465
Monto de la Factura
₲ 3.366.476
Nro. de Orden de Pago
23202
Fecha de Orden de Pago
04-11-2010
Fecha Emisión Cheque
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.366.476
IVA
Retención DNCP
₲ 12.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-6644
Monto Contrato
₲ 56.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.069.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.994.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201263
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel