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Datos del Pago
Nro. de Factura
16095/84
Monto de la Factura
₲ 5.627.680
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.627.680
IVA
Retención DNCP
₲ 21.089
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8613
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.603.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.493.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel