- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6076
Monto de la Factura
₲ 2.276.460
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.460
IVA
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-3771
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.765.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.489.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198717
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA RECEPCION DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel