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Datos del Pago
Nro. de Factura
574
Monto de la Factura
₲ 16.166.691
Nro. de Orden de Pago
23082
Fecha de Orden de Pago
30-09-2010
Fecha Emisión Cheque
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
IVA
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9504
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202468
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AISLACION DE PAREDES CON MATERIALES ACUSTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel