- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
19767
Monto de la Factura
₲ 2.746.337
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.736.046
IVA
Retención DNCP
₲ 10.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8613
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.603.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.493.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel