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Datos del Pago
Nro. de Factura
1903
Monto de la Factura
₲ 19.779.016
Nro. de Orden de Pago
23205
Fecha de Orden de Pago
05-11-2010
Fecha Emisión Cheque
05-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.779.016
IVA
Retención DNCP
₲ 74.463
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5991
Monto Contrato
₲ 20.895.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.853.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.779.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicacion y Senalamientos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel