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Datos del Pago
Nro. de Factura
24817/24
Monto de la Factura
₲ 1.942.543
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.543
IVA
Retención DNCP
₲ 7.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9465
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.347.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190314
Nombre de la Licitación
Provisión de Café de Máquina para la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel