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Datos del Pago
Nro. de Factura
11327
Monto de la Factura
₲ 896.727
Nro. de Orden de Pago
23223
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-12360
Monto Contrato
₲ 18.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.113.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192809
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Enlace por Fibra Optica
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel