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Datos del Pago
Nro. de Factura
34551
Monto de la Factura
₲ 1.487.571
Nro. de Orden de Pago
23390
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.571
IVA
Retención DNCP
₲ 5.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-7252
Monto Contrato
₲ 14.936.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.487.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel