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Datos del Pago
Nro. de Factura
176
Monto de la Factura
₲ 4.487.683
Nro. de Orden de Pago
22960
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.487.683
IVA
Retención DNCP
₲ 16.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5992
Monto Contrato
₲ 4.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.487.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicacion y Senalamientos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel