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Datos del Pago
Nro. de Factura
1435
Monto de la Factura
₲ 4.388.273
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
24-05-2011
Fecha Emisión Cheque
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.273
IVA
Retención DNCP
₲ 16.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-14315
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.661.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.442.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190516
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel