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Datos del Pago
Nro. de Factura
1587
Monto de la Factura
₲ 34.992.517
Nro. de Orden de Pago
23282
Fecha de Orden de Pago
23-11-2010
Fecha Emisión Cheque
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.992.517
IVA
Retención DNCP
₲ 131.128
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-16973
Monto Contrato
₲ 28.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.123.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.992.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel