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Datos del Pago
Nro. de Factura
27472/570
Monto de la Factura
₲ 2.863.063
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.063
IVA
Retención DNCP
₲ 10.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9465
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.347.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190314
Nombre de la Licitación
Provisión de Café de Máquina para la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel