- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3626/37
Monto de la Factura
₲ 1.468.640
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.640
IVA
Retención DNCP
₲ 5.360
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-1658
Monto Contrato
₲ 4.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.809.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195657
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel