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Datos del Pago
Nro. de Factura
21556
Monto de la Factura
₲ 9.024.722
Nro. de Orden de Pago
23150
Fecha de Orden de Pago
22-10-2010
Fecha Emisión Cheque
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.722
IVA
Retención DNCP
₲ 33.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-10074
Monto Contrato
₲ 14.777.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.058.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.024.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel