- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
26692
Monto de la Factura
₲ 269.018
Nro. de Orden de Pago
22987
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-5989
Monto Contrato
₲ 270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicacion y Senalamientos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel