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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-008
Monto de la Factura
₲ 20.030.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.949.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSTILIO ORTIZ ROBLE
RUC
4418260-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-95607
Monto Contrato
₲ 59.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.724.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274242
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionados
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu