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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3489
Monto de la Factura
₲ 66.298.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.056.916
IVA
Retención DNCP
₲ 241.084
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-97953
Monto Contrato
₲ 66.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.298.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.056.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu