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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1562
Monto de la Factura
₲ 31.525.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.410.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-94900
Monto Contrato
₲ 55.084.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.884.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu