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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-812
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.845.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-90261
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275029
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu