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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2004
Monto de la Factura
₲ 60.208.400
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.989.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-93881
Monto Contrato
₲ 60.208.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.208.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.989.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu