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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-126
Monto de la Factura
₲ 62.692.460
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.360.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON AGUILERA VERA
RUC
822635-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-91161
Monto Contrato
₲ 62.692.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.104.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu