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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005
Monto de la Factura
₲ 134.180.700
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.003.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-101971
Monto Contrato
₲ 134.180.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.970.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.792.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284603
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu