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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-060
Monto de la Factura
₲ 34.352.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.227.084
IVA
Retención DNCP
₲ 124.916
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LILA DECOUD DOMINGUEZ
RUC
379282-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-91314
Monto Contrato
₲ 34.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.227.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274489
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS Y BEBIDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu