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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89078
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción