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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 2.004.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.767
IVA
₲ 182.182
Retención DNCP
₲ 7.142
Retención IVA
₲ 54.655
Retención Renta
₲ 36.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94067
Monto Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.465.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)-COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias