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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.736.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.887
IVA
₲ 248.727
Retención DNCP
₲ 9.750
Retención IVA
₲ 74.618
Retención Renta
₲ 49.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94067
Monto Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.465.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)-COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias