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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011135
Monto de la Factura
₲ 15.859.000
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.081.621
IVA
₲ 1.441.727
Retención DNCP
₲ 56.516
Retención IVA
₲ 432.518
Retención Renta
₲ 288.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96023
Monto Contrato
₲ 26.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.409.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS COD.37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias